Risk Management
Closing (Step 5)
Overview
Worksheet berfungsi menjadi alat yang berharga untuk mengidentifikasi, menganalisis, merencanakan tindak lanjut, dan memonitor risiko dengan lebih efektif. Worksheet merupakan salah satu fitur kunci dalam manajemen risiko. Worksheet ini berperan penting dalam membantu mengelola risiko dengan memberikan kemampuan untuk mencatat, menganalisis, dan mengambil tindakan terkait risiko. Sebelum user melakukan input Worksheet maka diwajibkan untuk melakukan pemilihan Context terlebih dahulu. Adapun jenis Context yang dapat dipilih yaitu General, Top Risk dan KPI (OMM). Urutan tahapan yang ada pada Worksheet yaitu:
- Risk Identification (Step 1),
- Risk Analysis and Evaluation (Step 2),
- Risk Treatment Plan (Step 3),
- Monitoring Treatment/Risk Mitigation (Step 4),
- Closing (Step 5)
Table of Contents
Step 1 :Pengecekan Data Risk Mitigation
Untuk melakukan Closing kertas kerja dapat dilakukan sebagai berikut:
Jika akan melakukan Closing kertas kerja muncul gambar seperti di atas, maka Risk Officer melakukan Save Data terlebih dahulu pada
tahap 4.
Step 2 :Menambahkan Data Risk Mitigation
Setelah Risk Officer melakukan Save Data maka tampilan sebagai berikut:
Setelah Risk Officer mengajukan proses Submit Closing kertas kerja dengan klik button Submit Closing , maka Risk Owner dapat melakukan Approved atau Rejected dari pengajuan tersebut.
Catatan: Untuk melakukan Edit pada tabel Monitoring Treatment / Risk Mitigation, klik button Save Changes terlebih dahulu.
Step 3 :Mengisi Data Monitoring Risk Treatment
Berikut merupakan tampilan proses Approved atau Rejected dari pengajuan Closing kertas kerja:
Untuk melakukan persetujuan pengajuan Closing kertas kerja maka dapat klik button Approved, jika menolak pengajuan Closing kertas kerja maka dapat klik button Rejected. Dan dapat menambahkan catatan jika diperlukan. Proses persetujuan pengajuan Closing kertas kerja dilakukan oleh Risk Owner.
Step 4 :Melihat History Monitoring
Jika pengajuan Closing kertas kerja ditolak, maka Risk Officer dapat mengajukan proses akses Edit data untuk tahap 1-4, kemudian melakukan revisi kertas kerja terlebih dahulu. Setelah kertas kerja di Approved, aplikasi akan menampilkan informasi sebagai berikut:
Berikut Keterangan dari masing masing Status yang dirangkum kedalam bentuk Table dibawah :
Catatan: Jika sudah melakukan proses Closing, maka kertas kerja tidak dapat dilakukan Edit, aktif/non-aktive, dan melihat log transaction.
