Risk Management
Setting Master Control Effectivity - Heat Map
Overview
Master membantu dalam melaksanakan pemantauan terhadap Indeks Keefektifan Pengendalian Internal dan Indeks Keefektifan Perlakuan Risiko. Dalam proses pemantauan efektivitas di Harmonie, dilakukan pencatatan status perlakuan risiko, sehingga memungkinkan pemantauan dan peningkatan efektivitas yang berlaku. Dengan demikian, mampu memberikan pemantauan yang lebih efektif dan meningkatkan efektivitas dalam melakukan mitigasi risiko.
Heat Map merupakan menu yang dapat menggambarkan Level dari sebuah resiko yang dilihat berdasarkan level dari sistem dan prosedur dari sebuah risiko yang dipadukan dengan hasil implementasi atau eksekusi dari risiko tersebut. Heat Map ini di dapatkan berdasarkan data dari master contro, control procedure and system dan implementation.
Table of Contents
Step 1 :Setting Master Control Effectivity - Heat Map
Untuk melakukan setting terkait heat map dapat dilakukan dengan cara berikut:
Step 2 :Konfigurasi Master Control Effectivity - Heat Map
Setelah klik button setting, akan muncul form isian untuk melakukan setting pada heat map.
Berikut Keterangan dari masing masing Field yang dirangkum kedalam bentuk Table dibawah :
Lakukan setting pada form isian tersebut, jika data yang diisi sudah benar, selanjutnya dapat melakukan klik Save Data.
